為進一步降低事后監督業務差錯率，不斷提高業務操作水平，浐灞支行財務會計部結合業務實際整理出“浐灞支行柜員憑證整理‘八步曲’”，旨在通過流程化、標準化、系統化的工作步驟，全面完整覆蓋傳票整理各項要點，提高柜面人員業務操作合規意識，有效提升運營管理質量和效果。

柜員憑證整理“八步曲”目前已在浐灞支行各二級支行試用推廣，具體內容如下：

第一步：逐筆勾兌流水，確保憑證齊全，無丟失情況；

第二步：逐筆檢查憑證傳票號是否連續、打印是否完整、是否存在將他人傳票放置混淆情況，尤其是重點關注調繳款記賬憑證放置情況；

第三步：逐筆從上到下、從左到右審核憑證要素是否完整、正確；

第四步：逐張沓號，避免出現重復沓號、漏沓號的情況；

第五步：逐張數號，再次確認沓號是否連續；

第六步：清點主件憑證、原始憑證、附件憑證張數，并核對合計數與沓號總數是否一致；

第七步：制作并檢查封面，行名、日期、柜員號、印章、傳票張數及合計是否齊全、正確；

第八步：檢查憑證是否有異物如：回形針、多余膠條等。

通過試用結果來看，柜員憑證整理“八步曲”有效地降低了事后監督業務差錯率，下一步，浐灞支行財務會計部將“趁熱打鐵”，持續鞏固深化，確保浐灞支行運營管理水平進一步提高。